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2017年度龙8委党校部门决算

索引号 640424036/2018-77606 文号 生成日期 2018-09-11
公开方式 主动公开 发布机构 龙8委党校 责任部门 龙8委党校

                           目录

 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

 

 

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)贯彻中央、区、市、县关于党校干部教育培训的法规、方针和政策。

(二)宣传党的重要思想以及路线、方针、政策。

(三)负责全县公务员、专业技术人员、党员干部及村干部等各类班次的培训、轮训.

(四)全县的干部继续教育。

()承担县委、政府下达的调研任务,围绕党的中心工作,积极开展科学研究,承担推进理论创新工作任务;

(六)承办县委、政府举办的培训班;

(七)完成县委交办的其他任务

 二、部门预算单位构成

 龙8委党校(龙8行政学校),为财政全额拨款事业单位,机构规格为科级单位,隶属于县委。编制11人,下设办公室(5人)、教务室(2)、教研室(2)、财务室(2)四个股室。

按照部门决算编报要求,纳入龙8委党校2017年部门预算编报范围的单位一个一级决算单位(本级预算)。

 

 


第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

公开部门:龙8委党校

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1785826.30 

一、一般公共服务支出

28

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

1301275.80

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

144719.80

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

75874.50

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

100615

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1785826.30 

本年支出合计

51

1622485.10

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

23268 

年末结转和结余

53

186609.20

总计

27

1809094.300 

总计

54

1809094.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

公开部门:龙8委党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1785826.30 

1785826.30 

 

 

 

 

 

 

 2050802

 干部教育

1414119 

1414119 

 

 

 

 

 

 

 2080507

 对机关基本养老保险基金补助

129296 

129296 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

61658

61658

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金补助

1031.70

1031.70

 

 

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金补助

1292.90 

1292.90 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金补助

1939.20

1939.20

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗费

51710.40 

51710.40 

 

 

 

 

 

 

 210103

 公务员医疗补助

24164.10 

24164.10 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

100615 

100615 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

公开部门:龙8委党校

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

1622485.10 

1622485.10 

 

 

 

 

 

 

 

 2050802

 干部教育

1301275 

1301275 

 

 

 

 

 

 

 

 2080507

 对机关基本养老保险基金补助

129296

129296

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11160

11160

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金补助

1031.70

1031.70

 

 

 

 

 

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金补助

1292.90 

1292.90 

 

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金补助

1939.20

1939.20

 

 

 

 

 

 

 

 2101102

 事业单位医疗费

51710.40 

51710.40 

 

 

 

 

 

 

 

 210103

 公务员医疗补助

24164.10 

24164.10 

 

 

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

100615 

100615 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

公开部门:龙8委党校

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

收入

支出

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

1785826.30 

一、一般公共服务支出

29

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

1301275.80 

1301275.80 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

144719.80 

144719.80 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

75874.50 

75874.50 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

100615 

100615 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

本年收入合计

24

1785826.30 

本年支出合计

52

1622485.10 

1622485.10 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

23268 

年末财政拨款结转和结余

53

186609.20 

186609.20 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

23268 

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

合计

28

1809094.30 

合计

56

180094.30 

1809094.30 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

 
                                                 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

公开部门:龙8委党校

 

 

金额单位:元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1622485.10 

1622485.10 

 

 

 2050802

 干部教育

1301275 

1301275 

 

 

 2080507

 对机关基本养老保险基金补助

129296

129296

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

11160

11160

 

 

2082701

财政对失业保险基金补助

1031.70

1031.70

 

 

 2082702

财政对工伤保险基金补助

1292.90 

1292.90 

 

 

2082703

财政对生育保险基金补助

1939.20

1939.20

 

 

 2101102

 事业单位医疗费

51710.40 

51710.40 

 

 

 210103

 公务员医疗补助

24164.10 

24164.10 

 

 

 2210201

 住房公积金

100615 

100615 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

 
 
 
 
 
 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

公开06

 

公开部门:龙8委党校

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

 

 
 

301

工资福利支出

1348353.30

302

商品和服务支出

112356.8

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

420877

30201

办公费

17974.80

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

422568

30202

印刷费

6159

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

295474

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

80138.30

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

1046

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

1000

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

129296

30207

邮电费

4356

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

15200

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

161775

30211

差旅费

30104

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

 

30213

维修()

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

 

30305

生活补助

11160

30216

培训费

36517

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

100615

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

50000

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

1510128.30

公用经费合计112356.80

 

 

合计

1785826.30

 
                     

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

公开部门:龙8委党校

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

应公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 15600

 

 15600

 

 

 15600

0

 

0

 

0

 

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

                                         

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

公开部门:龙8委党校

 

 

 

 

 

金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

 

第三部分2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1785826.30元,支出总计1622485.10元。与2016年相比,收、支总计各增加182411.10元、30052.90元,增长10%18%,主要原因是人员工资增加,培训班次增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1785826.30元,其中:财政拨款收入1785826.30元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1622485.10元,其中:基本支出1622485.10元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1785826.30元,支出总计1622485.10元、与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加182477.1030052.90元,增长10%18%主要原因是主要原因是人员工资增加,培训班次增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1785826.30元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加182477.10元,增加10%。主要原因是人员工资增加,培训班次增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1622485.10元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:教育(类)支出1301275.80元,占80%;;社会保障和就业(类)支出144719.8元,占9%;医疗卫生与计划生育支出75874.50元,占5%,住房保障(类)支出100615元,占6%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.21万元,支出决算为1622485.10元,完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因:1、调离1人。2、退休工资转到社保局发放

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1785826.30元,其中:人员经费1510128.30元,公用经费112356.80元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1348353.30元,较2017年度年初预算数增加(减少)283853.3元,增长(降低)21%,主要原因是人员工资晋级;较2016年决算数增加(223947.1元,增长20%

2.商品和服务支出112356.80元,2017年度年初预算数增加36356.80元,增长47%,主要原因是培训班次和人员增加;较2016年决算数减少168060.20元,降低249%

3.对个人和家庭的补助11160元,2017年度年初预算数减少1190840元,主要原因是退休工资转到社保局发放

2016年决算数增加(减少)176449元,降低94%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15600元,支出决算为0元,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元,公务接待费支出决算为0元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:没有发生公务接待和无公务车辆。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.9元,其中:;公务用车购置及运行费支出决算减少3万元;公务接待费支出决算减少0.9万元,;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是没有发生公务接待和无公务车辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

 

(二)政府采购情况说明

2017年,政府采购预0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20171231日共有车辆0辆,其中:领导干部单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

当年取得的主要事业成效

今年,根据县委组织部的安排,县委党校举办了各类培训班153120人(次)。其中学习贯彻习近平系列讲话、全会精神、党代会精神培训班122700人; “村“第一书记”专题培训班1240人。

 

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